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增值稅附加表上 22項等于20-21項 但是我的這個表上 20小于21了 這樣是否正確
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你好，同學，請問是哪個項目
2022 03/21 13:08
小默老師 
2022 03/21 13:09
如果計算的當月銷項稅小于進項稅就應該是負數留抵的
84784956 
2022 03/21 13:47
具體處理流程是？
小默老師
2022 03/21 13:51
計算出當月銷售業務繳納增值稅銷項稅和對應取得的進項稅，用銷項～進項～上期留抵稅額，大于0為本期應交增值稅，小于0形成期末留抵增值稅
84784956
2022 03/21 14:00
小規模的 還用留抵嗎
小默老師
2022 03/21 14:02
不用，小規模納稅人直接就是含稅收入/(1+征收率)*征收率
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