00:10:00
問題已解決
2021年領(lǐng)導(dǎo)有一筆費用，但是沒有報銷，掛賬了，今年領(lǐng)導(dǎo)說不走公司了，他自己承擔了。跨年了。這個費用怎么平帳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學，您這個費用一開始掛賬的憑證能發(fā)給我看一下嗎？我給你調(diào)整。
2022 03/21 11:15
84784991 
2022 03/21 11:16
借管理費用—辦公費。貸：其他應(yīng)付款
84784991
2022 03/21 11:17
因為已經(jīng)跨年了。我們屬于小企業(yè)，可以今年直接調(diào)整么。借：其他應(yīng)付。貸：利潤分配-未分配利潤
李霞老師 
2022 03/21 11:19
哦，對你做的憑證是對的，因為小企業(yè)會計準則已經(jīng)沒有以前年度損益調(diào)整這個科目了。
84784991
2022 03/21 11:20
那么這么做的話 資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不平了。老師，這個怎么處理呢
李霞老師
2022 03/21 11:26
你好，沒事兒的，這種不平是很正常的，沒有啥不好的影響。
84784991
2022 03/21 11:27
那到明年 這種是不是就可以平了
李霞老師
2022 03/21 11:30
你好，這種他就永遠都平不了了，因為你現(xiàn)在已經(jīng)是不平的，你明年也是不平的呀。
84784991
2022 03/21 11:34
這個勾稽不平?jīng)]有關(guān)系嗎。總覺得怪怪的
李霞老師
2022 03/21 11:36
嗯，沒事的，這個很正常，
84784991
2022 03/21 11:40
那賬務(wù)處理方面是正確的么
李霞老師
2022 03/21 11:48
賬務(wù)處理方面是正常的，是沒問題的。
閱讀 85
描述你的問題，直接向老師提問
99
意見反饋
