曉寧老師： 再問一下，我后來這樣做的沖減憑證（借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－未交稅金 負(fù)數(shù) ；貸：銀行存款－－負(fù)數(shù)）；然后做了一筆（借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－已交稅金 正數(shù)； 貸：銀行存款－正數(shù)） 請問我這樣做是不是不對的，因?yàn)樽詈罂颇坑囝~表還是會(huì)顯示這個(gè)未交稅金的。

您好，只用兩個(gè)錯(cuò)誤的科目對即可，不要影響銀行存款的科目

老師，那這兩筆我之前都做了，并且已過賬了，我現(xiàn)在要怎么調(diào)回來了呢？

您好，反結(jié)，修改憑證

是這樣做：借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－已交稅金 負(fù)數(shù)； 貸：銀行存款 負(fù)數(shù) 然后：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金

學(xué)員您好，是這樣的。

好的，感謝老師的耐心。

不客氣，祝您工作順利