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問題已解決
老師，我們公司2月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額415元，在2月已抵扣。2月沒有銷項(xiàng)發(fā)票。申報(bào)增值稅時是零申報(bào)。現(xiàn)在入賬這415元的進(jìn)項(xiàng)該如何入賬？因?yàn)闆]有銷項(xiàng)所以進(jìn)項(xiàng)也沒能沖抵銷項(xiàng)，是否會在后續(xù)又開銷項(xiàng)發(fā)票時系統(tǒng)自動沖抵？
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你好，也就是你的二月份已經(jīng)勾選了是嗎。
2022 03/18 12:22
郭老師 
2022 03/18 12:23
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款，你在附表二填寫35，藍(lán)就可以的自動留底，留著以后抵扣。
84785031 
2022 03/18 15:18
老師，進(jìn)項(xiàng)3月6日已經(jīng)勾選，同時已經(jīng)零申報(bào)了，現(xiàn)在填不了附表了
郭老師
2022 03/18 15:19
你好，可以去稅務(wù)局修改的。
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