進入用友軟件，打開總賬系統模塊，依次點擊總賬——期末——結賬， 2、在彈出的窗口中，選擇要取消結賬的最后一個結賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。 第二步、反記賬1、依次點擊總賬——期末——對賬，2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示“恢復記賬前狀態功能已被激活”，再點擊〖確定〗按鈕，3、退出上面的窗口后，再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態，4、在彈出的“恢復記賬前狀態”窗口，根據需要選擇“最近一次記賬前狀態”或“××××年××月初狀態”。