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請問單位是村集體經濟組織 業務是以土地租賃和房屋租賃為主 上月未開發票 這個月增值稅零申報了 你上次回答我說不能連續零申報 那不能連續是多久呢
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你好? ?1. 你沒有開票 那你上月 是有應收租賃費 ；那么就不能0報的2. 一般是長期0報不要超過半年的? ?
2022 03/16 10:25
84784998 
2022 03/16 10:35
他們之前的做法是一次性把一年或半年的租賃費先轉過來 然后我們才開具發票 所以上月是沒有收到租賃費的
meizi老師 
2022 03/16 10:43
?你好；? ? ? 那你們一次性開票 是 按月開還是一次性按收款金額來開票的? ?
84784998
2022 03/16 11:09
按收款金額開,老師
meizi老師
2022 03/16 11:14
?你好 ； 按收款金額開。 你們會一次性繳納增值稅的 。 那么你按租期 在分別做收入； 比如借銀行存款貸預收賬款 ； 應交稅費-應交增值稅。 按月做收入 ；借預收賬款貸主營業務收入? ??
84784998
2022 03/16 11:26
就是說30-45萬中間要繳所得稅嗎因為沒有增值稅那就應該沒有附加稅了，就只剩所得稅了是嗎
meizi老師
2022 03/16 11:33
?你好； 1. 是的? 。 2.? 是的。 沒有增值稅就沒有附加稅的。? 有利潤涉及所得稅的? ??
84784998
2022 03/16 11:51
意思是做收入的話可以按租期做也可以按月做嗎
meizi老師
2022 03/16 11:56
?你好； 是的。 按租期按月來做哈??
84784998
2022 03/16 16:04
按照圖片上我那樣做是對的嗎
meizi老師
2022 03/16 16:12
是的 。 是這樣走分錄的??
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