下月發(fā)放工資時還要付同樣的原始單據(jù)嗎

一般你計提的話 不要原始憑證? 你發(fā)放的時候做憑證就可以了

那我計提時得有個依據(jù)呀

你按照工資表計提

工資表上一般都沒有應(yīng)交社保，只有代扣社保，不好提

是只有員工繳納的部分嗎??

是的，只有員工交納部分

你計提的時候? 貸 其他應(yīng)付款-代扣社保 呀

是這樣嗎？借:管理費用-管理人員職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 -代扣社保 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資(實發(fā)工資)

你好同學(xué)：是這樣的

剛我問一個老師，他說這樣不對啊

是這樣處理的呀 哪里不對？

他說，借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保

你的工資是次月發(fā)放的嗎? 如果是次月的話? 管理費用要在次月才能計提，而且就算是當(dāng)月發(fā)放工資? 管理費用-社保也不是在這里計提的

是次月發(fā)放工資的

那就按照我說的那個分錄做是沒有問題的