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老師,稅控盤費用在增值稅申報表填列到哪里?

84785007| 提問時間:2022 03/11 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額。 附表四本期發生額實際抵扣金額。
2022 03/11 09:26
84785007
2022 03/11 09:30
是這個地方的應納稅減征額嘛
郭老師
2022 03/11 09:31
對的是的,但是不交稅的不能填寫。
84785007
2022 03/11 09:31
我這個月進項大約銷項
84785007
2022 03/11 09:32
那我是這個月先不寫?以后再填寫嘛?那我購稅控盤專票在本期認證了,有關系嗎!老師
郭老師
2022 03/11 09:33
對的是的,不用認證,全部抵扣, 不用認證,不
84785007
2022 03/11 09:34
那我已經抵扣統計確認了,怎么辦
郭老師
2022 03/11 09:35
你好 進項轉出就可以的。
84785007
2022 03/11 09:35
我現在還能去撤銷那個購稅控盤的發票嘛
郭老師
2022 03/11 09:36
只要沒有申報,增值稅可以的。
84785007
2022 03/11 09:36
那我先去撤銷一下
郭老師
2022 03/11 09:37
可以的可以的,可以這么做的。
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