問題已解決
老師,稅控盤費用在增值稅申報表填列到哪里?



主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額。
附表四本期發生額實際抵扣金額。
2022 03/11 09:26

84785007 

2022 03/11 09:30
是這個地方的應納稅減征額嘛

郭老師 

2022 03/11 09:31
對的是的,但是不交稅的不能填寫。

84785007 

2022 03/11 09:31
我這個月進項大約銷項

84785007 

2022 03/11 09:32
那我是這個月先不寫?以后再填寫嘛?那我購稅控盤專票在本期認證了,有關系嗎!老師

郭老師 

2022 03/11 09:33
對的是的,不用認證,全部抵扣,
不用認證,不

84785007 

2022 03/11 09:34
那我已經抵扣統計確認了,怎么辦

郭老師 

2022 03/11 09:35
你好
進項轉出就可以的。

84785007 

2022 03/11 09:35
我現在還能去撤銷那個購稅控盤的發票嘛

郭老師 

2022 03/11 09:36
只要沒有申報,增值稅可以的。

84785007 

2022 03/11 09:36
那我先去撤銷一下

郭老師 

2022 03/11 09:37
可以的可以的,可以這么做的。
