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問題已解決
老師，管理費用金額按之前沒改的金額大的填的申報了，后來知道改后的管理費用金額小，現在不想去稅局改報表了，想直接調下賬，會計分錄
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去年的管理費用嗎
2022 03/11 08:14
84785013 
2022 03/11 08:20
已經報了稅不想去動利潤表
郭老師 
2022 03/11 08:21
你好，是去年的管理費用嗎？
如果是的話，借其他應付款
貸，以前年度損益調整，
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
84785013
2022 03/11 08:25
要直接在12月份調帳，不動利潤表數據，資產負債表可以動
郭老師
2022 03/11 08:28
不可以的，如果你在12月份調整的話，管理費用影響你的利潤表。
84785013
2022 03/11 08:30
當時少結轉了管理費用，現在才發現，意思是現在調一下還是要原來的利潤表
郭老師
2022 03/11 08:32
只要你在12月份調整管理費用，你的利潤表就有變化，你可以試一下。
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