問題已解決
請問一下2022年1月份的工資在3月份才發放,哪1月份需要先做計提分錄,3月份再做發放分錄么



對的是的,是這么做的。
2022 03/10 11:22

84785028 

2022 03/10 11:24
我發現我們公司是3月發放的時候1月份工資表才做出來呀,那是怎么操作呀

郭老師 

2022 03/10 11:26
你好,一月份暫估一個的。

84785028 

2022 03/10 11:32
就是應付職工薪酬-暫估入賬,那實際發放的時候應付職工薪酬-暫估入賬轉入應付職工薪酬-職工工資和哪個科目呀

郭老師 

2022 03/10 11:32
你好,紅沖之前暫估的,然后再做實際的,
借應付職工薪酬,借管理費用負數,
借管理費用,貸應付職工薪酬工資,
借應付職工薪酬工資貸銀行存款。
