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老師，去年的應付職工薪酬，還沒付的，就是還欠的工資，我還在應付職工薪酬科目，我是不是應該做成其他應付款的分錄呀？
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你好 不用 貸應付職工薪酬科目 就行的? 不用處理
2022 03/10 11:21
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老師你好，應付職工薪酬科目月末是不是應該結轉為零，不管工資付沒付
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應付職工薪酬。發工資銀行卡錯誤，銀行退款100，又重新發放100。第一這個情況的話，正確的分錄，應該是通過其他應付款，還是通過應付職工薪酬？第二如果去年已經通過應付職工薪酬做賬的話，也就是應付職工薪酬去年累計數比去年實際數，多了一筆這個退款。這個需要在今年做調整分錄嘛？第三。請問這個應付職工薪酬的貸方，必須做到能跟個稅系統一致嘛？
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其他應付款法人 余額為負數 能不能用欠他工資來抵扣 就是其他應付款和應付職工薪酬
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計提工資分錄對嗎？借：管理費用――應付職工薪酬，貸：應付職工薪酬 同時，借：應付職工薪酬，貸：其他應付款――應付工資 x×人
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工資可以不經過應付職工薪酬科目，直接計入其他應付款嗎
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