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老師，銷售貨物貨已發出，票未開款未收這樣做對嗎？ 發出貨物 借應收賬款 貸庫存商品 收到貨款 借應收賬款（紅字） 貸庫存商品（紅字） 借銀行存款 貸應收賬款 開出發票 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
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是的，就是那樣的，你很棒的哈
2022 03/10 10:33
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老師，請問一下我銷售貨物開具了發票是不是
借:應收賬款
貸:合同負債
應交稅費—增值稅—銷項稅
收到貨款
借:銀行存款
貸:應收賬款
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老師 我們發出去的貨 當月發出去的貨當月就給錢了 但是需要收到貨過幾天給過幾天給 老師我這樣寫分錄可以嗎 發出去時 借：應收賬款 貸：主營業務收入 收到貨款 借：銀行存款 貸應收賬款
727
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分次收款，尾款未收需要開發票，把尾款做應收賬款，這樣做分錄借應收賬款貸預收賬款可以嗎，等開發票的時候在借預收賬款貸主營業務收入應交增值稅。收到款后在借銀行存款貸應收賬款
791
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老師
我收到招商費50萬，分錄做借：主營業務收入，貸：應收賬款，然后借：應收賬款，貸：庫存商品，借：銀行存款帶應收賬款
正常是這樣對嗎？
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6.4號賣了一批貨，當天收到貨款，借：銀行存款，貸：庫存商品；6.18號開的這個發票，借：應收賬款，貸：主營業務收入和應交稅費。對么？
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查看更多- 你好，老師，想請教下，佛山分公司現在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上海可以跟佛山簽一份內部費用分攤協議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝 9小時前
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