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老師，內賬，2021年12月預估了比費用，今年1月正確的費用已經出來了，怎么調整？？上年預估的費用是，借：管理費用~A部門3300 管理費用~B部門9900 管理費用～C部門9900 管理費用～D部門9900 貸：其他應付款 33000，但是現在A部門是2900.73元，B部門12750.70元，C部門8600.70元，D部門8796.70元
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同學你好
暫估的紅沖然后按照發票來做藍字分錄
2022 03/08 16:25
84785003 
2022 03/08 17:21
直接沖會影響我今年的利潤吧？因為這個費用是屬于去年的哦？
樸老師 
2022 03/08 17:31
同學你好
對的
直接沖就可以
這個沒事
84785003
2022 03/09 15:04
能不能不掛管理費用？掛以前年度損益調整？
樸老師
2022 03/09 15:11
同學你好
內賬這個沒事
84785003
2022 03/09 15:15
就是可以掛以前年度損益調整這個科目對吧？那我沖掉2021年12月的這筆預估費用的分錄，再重新掛以前年度權益？
樸老師
2022 03/09 15:19
內賬其實可以不用的
直接計入當期就行
84785003
2022 03/09 15:22
因為老板要看當期實際的利潤，那個會影響當期利潤，
樸老師
2022 03/09 15:26
那你就用以前年度損益調整來做
84785003
2022 03/09 15:52
那我借：其他應付款 33000
? ? ?借：以前年度損益a部門-399.27
借：以前年度損益b部門2850.7
借：以前年度損益c部門-1299.3
借：以前年度損益d部門-1103.3
? ? ? ? ? 貸：銀行存款33048.83，這樣的分錄沒錯吧？
? ?
樸老師
2022 03/09 16:02
同學你好
以前年度損益調整最后用利潤分配未分配利潤沖的
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