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問題已解決
老師，我想問一下，2月我們有個外地預交稅款的，這個月申報可以先暫時不填這個數據，等到下個月申報的時候填寫預繳稅款的這個數據可以嗎？因為我們賬都已經做好了，如果填上去的話這個月就有留底了
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你好，如果所屬期12月份的話，必須填寫啊，你下一個月填寫的話，他很有可能你比對不通過，你得去稅務局修改。
2022 03/08 09:23
郭老師 
2022 03/08 09:23
你可以填寫了，本期發生額
不填寫實際抵扣金額
84784987 
2022 03/08 09:25
老師，你說的什么意思？“你可以填寫了，本期發生額
不填寫實際抵扣金額”
郭老師
2022 03/08 09:25
你好，付表示里面有，你看一下打開本期發生額實際抵扣金額有兩列，
84784987
2022 03/08 09:27
那這樣的話下個月報稅的時候還需在實際抵扣金額欄里填寫是嗎？那這個月報稅的時候要填寫那幾塊呢？
郭老師
2022 03/08 09:29
需要抵扣的時候，填寫實際抵扣金額還有主表28欄。
84784987
2022 03/08 09:30
老師剛剛你說的個稅欄目寫的什么，我拍照給你看看！
郭老師
2022 03/08 09:30
你好，個稅的這個抵扣不了，你繳納的是生產經營所得，做到工程施工里面就可以。
84784987
2022 03/08 09:31
哦哦，好的，那我知道了！謝謝老師
郭老師
2022 03/08 09:32
不用客氣，工作愉快
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