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問(wèn)題已解決

關(guān)于生育津貼申報(bào)前后的賬務(wù)處理是?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/07 15:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是單位先收到款項(xiàng),然后支付給員工個(gè)人嗎??
2022 03/07 15:50
84784962
2022 03/07 15:53
不是,已經(jīng)給員工發(fā)放五個(gè)月工資了,津貼報(bào)銷(xiāo)下來(lái)了,然后發(fā)放的工資總數(shù),目前還是低于津貼的
鄒老師
2022 03/07 15:54
你好,津貼報(bào)銷(xiāo)下來(lái)了,具體的金額是多少,給到員工的金額又是多少??
84784962
2022 03/07 15:56
工資累計(jì)發(fā)了11500 津貼下來(lái):26035.2
84784962
2022 03/07 15:58
拋去之前發(fā)過(guò)的11500 津貼剩余的金額也是 要發(fā)給員工的也就是還要給員工14535.2,賬務(wù)處理是?
鄒老師
2022 03/07 15:59
你好 借:銀行存款 26035.2,貸:其他應(yīng)收款 ,其他應(yīng)付款??14535.2 借:其他應(yīng)付款??14535.2,貸:銀行存款???14535.2
84784962
2022 03/07 16:07
按常規(guī)來(lái)說(shuō),員工產(chǎn)假期間,我們除了發(fā)2300的工資, 還正常給交社保公積金了,這筆錢(qián) 是否也得從津貼里扣出來(lái)呢,比如給交了社保公積金4679;是否要14535.2-4679呢?
鄒老師
2022 03/07 16:07
你好,正常給交社保公積金了(這個(gè)是個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分嗎?)
84784962
2022 03/07 16:08
4679是個(gè)人承擔(dān)部分
鄒老師
2022 03/07 16:09
你好,是個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分,就需要從應(yīng)付工資里面扣除的?
84784962
2022 03/07 16:09
好的,謝謝;公司部分就還是公司承擔(dān)對(duì)吧
鄒老師
2022 03/07 16:10
你好,是的,是這樣的
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