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問題已解決
你好老師，我們單位上個月社保這個月退了1萬在社保賬戶，不是銀行存款，直接在社保戶里，這個要怎么處理，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
可以用其他貨幣資金
2022 03/07 15:50
84784948 
2022 03/07 15:52
老師可以寫一下分錄嗎，謝謝
84784948
2022 03/07 15:56
可以用其他應收款嗎
84784948
2022 03/07 15:56
在嗎老師
樸老師 
2022 03/07 15:57
借其他貨幣資金
貸應付職工薪酬-社保
這樣
84784948
2022 03/07 16:04
那要不要充管理費用紅字
84784948
2022 03/07 16:07
收到退到社保賬戶，借，其他貨幣資金，，貸應付職工薪酬，借，應付職工薪酬，貸管理費用
84784948
2022 03/07 16:08
老師在嗎
樸老師
2022 03/07 16:12
同學你好
在的
金額不大也可以
84784948
2022 03/07 16:14
什么意思，行不行
樸老師
2022 03/07 16:21
同學你好
金額不大是可以的
84784948
2022 03/07 16:22
在嗎老師
84784948
2022 03/07 16:22
有差不多10萬左右
樸老師
2022 03/07 16:28
同學你好
那你這個用跨年的科目吧
以前年度損益調整
84784948
2022 03/07 16:28
這老師又不在了
84784948
2022 03/07 16:28
上個月發生的
樸老師
2022 03/07 16:33
同學你好
那就直接原分錄負數紅沖
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