是不是應該要轉平？用了以前年度科目之后

你好，以前年度損益調整，月末結轉到利潤分配，未分配利潤就可以的。

你這個具體的是什么業務的。

這樣對嗎

折舊折過頭了

多折舊了是嗎？那你的英語攻擊需要補集體。

多折舊了的，你的盈余公積需要補上。

不是月末轉平嗎

以前年度損益調整，月末就得結轉的。

月末就沒有余額，月末結轉到利潤分配，未分配利潤。

那我拍的憑證是不是對的，調整了多折舊的金額，用了以前年度的賬戶，然后轉到了未分配利潤

對嗎？老師

你好 哦是的是正確的。

老師，用了以前年度科目資產表跟利潤表就有一個差額在那邊了，沒事的嗎？

好，沒有關系的，可以的。