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問(wèn)題已解決

老板投資虧損700萬(wàn),但是賬面只有300萬(wàn),那400萬(wàn)預(yù)計(jì)是現(xiàn)金轉(zhuǎn)給對(duì)方的,這300萬(wàn)賬面做的其他應(yīng)付款,老板想讓把這700萬(wàn)轉(zhuǎn)為虧損,我怎么做賬呢這塊(想減少未分配利潤(rùn))

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/07 10:31
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!其他應(yīng)付款你們已經(jīng)做了,現(xiàn)在怎么做虧損呢?這個(gè)操作不了啊
2022 03/07 10:36
84785033
2022 03/07 10:39
我轉(zhuǎn)一下科目不。改成長(zhǎng)期股權(quán)投資。最后投資失敗。影響未分配利潤(rùn)。這塊怎么做賬呢
丁小丁老師
2022 03/07 10:43
您好!那你的附件呢?長(zhǎng)投失敗是要以被投資方的報(bào)表作為依據(jù)的
84785033
2022 03/07 10:44
對(duì)方把錢(qián)騙了對(duì)方是個(gè)人,沒(méi)報(bào)表呀
丁小丁老師
2022 03/07 10:46
您好!你的意思你們被騙了,錢(qián)打給了個(gè)人?
84785033
2022 03/07 19:35
是的老師,是這樣的
丁小丁老師
2022 03/07 19:38
您好!這個(gè)你們可以記入虧損,但是沒(méi)有取得任何憑據(jù),不能作為虧損來(lái)彌補(bǔ)
84785033
2022 03/07 19:41
只有付出去的錢(qián)。然后這個(gè)錢(qián)收不回來(lái)了(收不回來(lái)的憑據(jù)沒(méi)有)但是想把付出去的錢(qián)轉(zhuǎn)為虧損。(也就是未分配利潤(rùn)降低)這塊怎么做賬啊老師
丁小丁老師
2022 03/07 19:47
您好!直接記入營(yíng)業(yè)外支出就可以了
84785033
2022 03/07 19:48
咋做老師。我直接做借:營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款嗎
丁小丁老師
2022 03/07 19:49
您好!你之前錢(qián)出去的時(shí)候怎么做的?現(xiàn)在就把那個(gè)科目平掉,記入營(yíng)業(yè)外支出
84785033
2022 03/07 19:50
那這樣直接影響未分配利潤(rùn)了不。未分配利潤(rùn)減少了?
丁小丁老師
2022 03/07 19:58
您好!是的,未分配利潤(rùn)就少了
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