問題已解決
你好,我想問下我們公司是出口企業,發生索賠,客戶付我們公司貨款直接把索賠扣除后付我們錢,我做賬直接沖了收入,報稅的時候開票收入是直接填報表上的營業收入嗎



你好,按照開票系統的收入申報
2022 03/07 10:36

84784988 

2022 03/07 11:24
我們公司沒有開銷售發票,做的無票收入,我直接按出口報關單的離岸金額申報可以嗎

徐悅 

2022 03/07 11:28
嗯,可以的,就是那樣申報

84784988 

2022 03/07 11:32
還有我想問下,我們公司要付國外個人銷售傭金,可以以什么名義支付呢

徐悅 

2022 03/07 11:34
做銷售費用處理,但是需要去稅務局代開發票

84784988 

2022 03/07 11:41
付國外的開不了發票啊

徐悅 

2022 03/07 14:08
企業付給國外個人的銷售傭金屬于商務輔助服務中的經紀代理服務,企業應按照下列公式計算應扣繳稅額:
應扣繳的增值稅=購買方支付的價款÷(1+6%)×6%

徐悅 

2022 03/07 14:09
需要按照這個公式計算代扣代繳增值稅。這月沒有發票也可以入賬了。

84784988 

2022 03/07 15:20
就是說我可以直接去銀行付個人外匯是嗎,然后做賬,再去稅局代開發票

徐悅 

2022 03/07 15:23
是的,可以去代開發票入賬處理

84784988 

2022 03/07 15:30
如果我直接付給香港公司,由香港那邊開INVOICE給我,然后香港再付給國外,是不是就不用繳稅了

徐悅 

2022 03/07 15:35
付給香港公司是什么明細呢

84784988 

2022 03/07 15:39
簽個合同,付咨詢服務費

徐悅 

2022 03/07 15:54
付咨詢費也是要代扣代繳稅款的
