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問題已解決

老師,公司買車公戶轉(zhuǎn)款409800,其中汽車不含稅價337876.11稅是43923.89,服務(wù)費不含稅價24778.86稅3221.24,購置稅是33787.61,麻煩老師幫我做一下完整的分錄

84785026| 提問時間:2022 03/07 09:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:固定資產(chǎn) 337876.11+24778.86+33787.61=396442.58 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額? 43923.89+3221.24=47145.13 貸:銀行存款?? 跟您銀行存款金額不符啊
2022 03/07 09:46
84785026
2022 03/07 09:50
409800不含車購稅,服務(wù)費也放固定資產(chǎn)里嘛?
84785026
2022 03/07 10:19
老師還能幫我解答一下嘛
bamboo老師
2022 03/07 10:40
剛才有事離開了一會 抱歉 請問車輛購置稅也是銀行存款支付的嗎
84785026
2022 03/07 10:45
是的 銀行存款支付的
bamboo老師
2022 03/07 10:46
那就上面那樣直接寫分錄啊 服務(wù)費也放固定資產(chǎn)里
84785026
2022 03/07 10:49
服務(wù)費的稅金認(rèn)證抵扣 借 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅? 車稅金未認(rèn)證抵扣 借 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 是這樣嘛?
bamboo老師
2022 03/07 10:53
是的這樣處理正確的
84785026
2022 03/07 10:56
還有個問題,車保險實際支付了7747.53發(fā)票金額是7087.53,其中660車船稅不包含在發(fā)票內(nèi),分錄可以這樣寫嘛? 借 稅金及附加660 管理費用-保險6686.35 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅401.18? 貸 銀行存款7747.53
bamboo老師
2022 03/07 11:01
借:稅金及附加-車船稅 貸:應(yīng)交稅費-車船稅? 要先計提一下
84785026
2022 03/07 11:04
明白了,謝謝老師
bamboo老師
2022 03/07 11:52
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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