00:10:00
問題已解決
老師，您好，請問本期進項稅額發票已勾選認證，但銷項少，進項多，我填哪張表體現出留抵的數據，是增值稅附加稅費表二么，是在“三”這欄待抵扣進項稅額這里去填寫留抵金額么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好本期抵扣進項稅額結構明細表這個表格填寫的數據是本月已認證且抵扣的進項稅額，
上期有認證了待下期留抵認證的金額，不需要填寫進去
2022 03/05 17:48
84785006 
2022 03/05 17:57
老師，本期的數據我知道是已認證且抵扣的，就說本期進項我認證且抵扣5000，銷項是2000，我在填本期進項稅額明細表時只需要填寫本期認證且抵扣的5000，不需要填寫別的了，是么
易 老師 
2022 03/05 18:04
是的，只需填這個認證了的
84785006
2022 03/05 18:05
好的，老師，那個待抵扣進項稅額是什么意思，什么情況才會填寫這欄
易 老師
2022 03/05 18:17
收到但沒有認證可以放這科目的
閱讀 114
描述你的問題，直接向老師提問
246
意見反饋
