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問題已解決

老師,我想問下,總分公司所得稅分?jǐn)偙壤趺创_定?

84784983| 提問時間:2022 03/04 20:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 總機(jī)構(gòu):50%;分支機(jī)構(gòu):50% 所有分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟念A(yù)繳總額=統(tǒng)一計算的企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納所得稅額×50%? 該分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤剑ㄔ摲种C(jī)構(gòu)營業(yè)收入/各分支機(jī)構(gòu)營業(yè)收入之和)×0.35+(該分支機(jī)構(gòu)職工薪酬/各分支機(jī)構(gòu)職工薪酬之和)×0.35+(該分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額/各分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額之和)×0.30?
2022 03/04 20:31
84784983
2022 03/04 20:33
老師,新成立的分公司還沒有數(shù)據(jù)該怎么算?
鄒老師
2022 03/04 20:35
你好 總機(jī)構(gòu):50%;分支機(jī)構(gòu):50% 所有分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟念A(yù)繳總額=統(tǒng)一計算的企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納所得稅額×50%? 該分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤剑ㄔ摲种C(jī)構(gòu)營業(yè)收入/各分支機(jī)構(gòu)營業(yè)收入之和)×0.35+(該分支機(jī)構(gòu)職工薪酬/各分支機(jī)構(gòu)職工薪酬之和)×0.35+(該分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額/各分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額之和)×0.30? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784983
2022 03/04 20:36
新成立的分公司沒有收入,薪酬,資產(chǎn)數(shù)據(jù),怎么計算比例呢?
鄒老師
2022 03/04 20:37
你好,新成立的分公司,收入,薪酬,資產(chǎn)數(shù)據(jù)都是0?
84784983
2022 03/04 20:38
對的,老師,目前是
鄒老師
2022 03/04 20:39
你好,那就不需要分?jǐn)偹枚?,因為計算結(jié)果(該分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤┦?
84784983
2022 03/04 20:40
分公司在去備案的時候要求填一下分?jǐn)偙壤?/div>
鄒老師
2022 03/04 20:40
你好,都沒有(收入,薪酬,資產(chǎn))數(shù)據(jù),填寫也是0啊?
84784983
2022 03/04 20:41
老師,我可以這么理解嗎,只有在發(fā)生數(shù)據(jù)后才能得出分?jǐn)偙壤?,哪怕只有薪酬,沒有收入
鄒老師
2022 03/04 20:42
你好,是的,是這樣的
84784983
2022 03/04 20:44
老師,所有的公司都要按照這種計算方法分?jǐn)偙壤??有例外的情況或者是在實務(wù)中有不按這種方法計算的嗎?
鄒老師
2022 03/04 20:45
你好,總分公司形式,就是按這個來計算 沒有例外的?
84784983
2022 03/04 20:46
好來,謝謝老師。老師我還想問下,所得稅匯總納稅,分公司需要季度預(yù)繳嗎?
鄒老師
2022 03/04 20:46
你好,是的,是需要按季度進(jìn)行預(yù)交申報的?
84784983
2022 03/04 20:48
季度預(yù)繳后,總公司再匯總,預(yù)繳的稅怎么處理?畢竟交稅的歸屬地也不一樣,跨省的
鄒老師
2022 03/04 20:53
你好,總機(jī)構(gòu)匯總各個分支機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù),然后按上面的數(shù)據(jù)計算分配 總公司在總公司所在地按50%的稅款申報繳納 分公司在分公司所在地,按上面公式計算的比例預(yù)繳相應(yīng)稅款?
84784983
2022 03/04 20:57
老師,總公司匯總納稅不是說所有的稅費都在總公司交,而是匯總計算分?jǐn)偙壤螅止驹诟髯詺w屬地繳納所得稅,是這樣理解嗎?
鄒老師
2022 03/04 21:07
你好,是的,是這樣的
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