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老師，這個應交增值稅的負數金額是不是就是留抵稅額？它跟增值稅申報表里的留抵稅額相等嗎？
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您好
請問您的應交增值稅的負數金額在哪里
2022 03/04 19:59
84784947 
2022 03/04 20:05
眼里拍圖了
84784947
2022 03/04 20:06
國稅申報表的留抵稅額不是這個數字
bamboo老師 
2022 03/04 20:08
請問有沒有收到發票后沒有勾選認證的
84784947
2022 03/04 20:09
都認證了
bamboo老師
2022 03/04 20:09
如果發票都認證了 那賬上進項稅額-銷項稅額后的余額 應該跟增值稅主表留抵稅額一致
84784947
2022 03/04 20:10
就是有一張是從待抵扣的轉入勾選的
bamboo老師
2022 03/04 20:12
待抵扣轉的時候分錄怎么寫的
84784947
2022 03/04 20:30
借：應交稅費—應交增值稅—進項稅
貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅（待抵扣）
bamboo老師
2022 03/04 20:31
那這樣寫分錄沒有錯啊 正確的
84784947
2022 03/04 20:31
有兩個單位發票還沒寄出來，沒勾選，這個有關系嗎？
bamboo老師
2022 03/04 20:32
那發票沒收到 您入賬了嗎
84784947
2022 03/04 20:33
就是申報表里跟賬上的留抵稅額不想等了
bamboo老師
2022 03/04 20:36
那您銷項稅額是正確的嗎？
勾選的發票清單有沒有打印一下跟賬上的進項稅額逐筆核對？
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