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21年公司代開房租交的稅因為發票一直沒拿回來 就忘了登 現在22年了 應該怎么辦
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你好
借以前年度損益調整
貸應付?
2022 03/02 15:54
84785014 
2022 03/02 15:58
一筆就可以了嗎 因為那個稅是我們公司承擔 代開的個人房租發票
玲老師 
2022 03/02 16:01
你好 是的 補費用就這一筆??
那個稅是我們公司承擔 記營業外支出
84785014
2022 03/02 16:04
那需不需要做借 其他應收款-房東 貸銀行存款 然后借營業外支出 貸其他應收款-房東呢
84785014
2022 03/02 16:06
這么處理了后 所得稅匯算還有季度報稅時要有地方需要調整一下的嗎
玲老師
2022 03/02 16:11
現在就調整所得稅 匯算不用調整了
直接營業外 支出不用過度
84785014
2022 03/02 16:13
就是在3月所得稅申報表里的利潤總額里含的有這一筆營業外支出就行了是吧
玲老師
2022 03/02 16:27
你好 是的 賬上也要做 報表上也有?
84785014
2022 03/02 16:30
那我是不是還要做一筆 借利潤分配 貸以前年度損益
玲老師
2022 03/02 16:43
你好 是的? 這是結轉損益? ?
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