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老師你好，員工先自己墊付社保費，到了發工資的時候再報銷單位繳的那部分轉給員工要怎么做賬嗎 例如：2月份的社保員工自己先墊付，3月發工資的時候一起報銷2月份社保
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你好，
借：管理費用－社會保險費（單位部分）
? ?貸：應付職工薪酬－社會保險費（單位部分）
1、繳納社保時
借：應付職工薪酬－社會保險費（單位部分）
? ? ? 其他應收（付）款－社會保險費（個人部分）
? ?貸：銀行存款
2022 03/02 14:47
84785030 
2022 03/02 14:48
是員工自己全墊付的，單位及個人部分
小小霞老師 
2022 03/02 14:50
那員工不是可以報銷嗎，你這單位部分也要計提呀
84785030
2022 03/02 14:53
2月份計提了， 3月份報銷給員工的時候要怎么寫分錄 單位的那部分
計提： 借：管理費用-社保費
貸：應付職工薪酬
報銷的時候要怎么寫 ：
小小霞老師
2022 03/02 14:54
借：應付職工薪酬－社會保險費（單位部分）
? ? ??
? ?貸：銀行存款
84785030
2022 03/02 14:55
不用通過其他應付款嗎 能直接按照你說的那樣做嗎
小小霞老師
2022 03/02 15:27
可以不通過其他應付款處理，后面附上費用報銷單即可
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