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問題已解決

老師,前幾年的發(fā)票需要進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅、附加稅和滯納金已交,怎么寫分錄?

84784974| 提問時間:2022 02/27 20:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 是發(fā)票失控的嗎 當(dāng)時做了成本了嘛
2022 02/27 20:58
郭老師
2022 02/27 21:01
如果是涉及到成本,借應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補稅款 借應(yīng)交稅費查補稅款,貸銀行存款。 附加稅的,借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅, 貸銀行存款 借營業(yè)外支出滯納金, 貸銀行存款
84784974
2022 02/27 21:03
是對方虛開發(fā)票,當(dāng)時記借:原材料了
84784974
2022 02/27 21:03
原材料也使用了
郭老師
2022 02/27 21:08
是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,如果是的話,按照上面的來做就可以的。
郭老師
2022 02/27 21:08
支付了嗎 錢給你們的時候咋做的
84784974
2022 02/27 21:09
當(dāng)時對公轉(zhuǎn)賬付款了
84784974
2022 02/27 21:11
我們?nèi)〉玫倪M項發(fā)票稅務(wù)局證明是虛開,所以讓我們進項稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 02/27 21:14
那你們實際有支付嗎?實際有業(yè)務(wù)嗎?
84784974
2022 02/27 21:29
實際沒業(yè)務(wù)
郭老師
2022 02/27 21:30
那你們公對公支付的這一部分貨款,是不是它會退回來退給個人,如果是的話,這種情況下,讓個人最好把錢還回來沖你的應(yīng)付賬款。
84784974
2022 02/27 21:39
知道了,謝謝老師
郭老師
2022 02/27 22:02
不用客氣 周末愉快
84784974
2022 02/28 10:06
老師,在嗎?還有一個問題,我們給對方付的押金2000元,給退回時是2000.16,這0.16計入哪個科目呢?
郭老師
2022 02/28 10:08
你好,可以放到營業(yè)外收入的。
描述你的問題,直接向老師提問
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