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老師好,房地產(chǎn)增值稅納稅申報(bào)附列資料三的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額是填的哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?

84785034| 提問時(shí)間:2022 02/27 09:03
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速問速答
小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,本期發(fā)生額就是本期扣除額
2022 02/27 09:06
84785034
2022 02/27 09:08
本期的扣除額是怎么計(jì)算的呢
小小霞老師
2022 02/27 09:14
這個(gè)要根據(jù)你公司情況,第3列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目金額。
84785034
2022 02/27 09:18
有計(jì)算公式嗎?
小小霞老師
2022 02/27 09:50
你可以參考一下列子 某房地產(chǎn)公司2018年1月取得土地一宗,出讓金10000萬元,2018年12月取得銷售收入4000萬元,其中按照2016年18號(hào)公告的規(guī)定,對(duì)應(yīng)可以扣除的土地價(jià)款2200萬元,那么增值稅附表三如何填寫?
84785034
2022 02/27 09:53
這個(gè)2200是怎么計(jì)算出來的?
小小霞老師
2022 02/27 10:07
第1列“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”:由稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)提取《附列資料(一)》第11列數(shù)據(jù)取得,應(yīng)填寫4000萬元。 第2列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期初余額” 填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫“0”。而本案例中應(yīng)填寫10000萬元。 第3列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目金額。本案例中本月房地產(chǎn)公司未取得土地,因此應(yīng)填寫0 第4列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期應(yīng)扣除金額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。即第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次。本案例中應(yīng)填寫10000萬元。 第5列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期實(shí)際扣除金額”:等于“主表”第12列——本期實(shí)際扣除金額。本案例中應(yīng)填寫2200萬元。 第6列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期末余額”:填寫本期應(yīng)扣除金額減去本期實(shí)際扣除金額。即第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次。本案例中應(yīng)填寫7800萬元。
84785034
2022 02/27 12:27
老師,我能不能把我的數(shù)據(jù)發(fā)你,用我的數(shù)據(jù)你幫我看看該怎么填寫呢?第一次申報(bào)看不太懂
小小霞老師
2022 02/27 12:44
好的呢,你發(fā)給我這邊看一下呢
84785034
2022 02/27 14:58
老師你幫我看看這些數(shù)據(jù)我該怎么申報(bào)增值稅
小小霞老師
2022 02/27 15:28
服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期實(shí)際扣除金額”:等于“主表”第12列,你看一下你的主表呢
84785034
2022 02/27 15:45
主表第12列的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
小小霞老師
2022 02/27 23:21
是的呢,需要這個(gè)數(shù)據(jù)
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