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老師上月開了發票150000這個月要紅沖了 但是本月開票正數金額才105000 會不會造成申報表負數? 是不是紅沖金額不能大于本月的正數金額?

84784957| 提問時間:2022 02/25 13:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?是的。 會負數的 ;? ? 這樣就是會負數; 到時怕比對有問題; 負數我這邊你是要去大廳報的??
2022 02/25 13:12
84784957
2022 02/25 13:25
那我這個月先作廢其中一張可以嗎?150000萬我開了兩張 我先作廢其中一張75000 就小于本月正數105000 下個月我再作廢另一張75000 這樣可以嗎
meizi老師
2022 02/25 13:26
?你好1.? ? ?可以的。 你可以先作廢低于開票金額 。 后面咋作廢? ?
84784957
2022 02/25 13:31
老師那申報表怎么填?直接填-75000嗎?我們開的是服務 是填在主表應稅貨物那欄?還是應稅勞務那欄?但我們是6%的服務
meizi老師
2022 02/25 13:34
?你好;? ?你們稅率都是一樣的話? ; 找到對應欄次 用正數減去負數的 金額來報即可? ?
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