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老師，請問本期應交稅款怎么算？
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同學你好，1、本期應交-外地預繳的=19.7-2=17.7萬-18.5萬=-0.8萬，2、本期應交-外地預繳的=15萬-8萬=7萬，3、7萬-0.8萬=6.2萬是實際要繳的稅款，
2022 02/23 09:57
84784994 
2022 02/23 10:02
老師-0.8萬是為抵完的，可以留給下期抵扣嗎？如果本期抵扣的話，不就把3%增值稅給抵扣出來了？
bullet 老師 
2022 02/23 10:04
同學你好，嗯，是的，0.8萬是可以做為期末留抵下期用的，
84784994
2022 02/23 10:06
那0.8萬留給下期抵扣，本期應繳納的稅款是填7萬還是6.2萬？
bullet 老師
2022 02/23 10:10
同學你好，本期的是7萬
84784994
2022 02/23 10:12
老師，我在填報表的時候，可以剛才那個圖上的數據填嗎？0.8萬系統可以自動計算，結轉到下期吧。
bullet 老師
2022 02/23 10:17
同學你好，填報數據時，你根據所開發票稅率9%、3%分開填寫就好，留抵的是自動算的；
84784994
2022 02/23 10:18
謝謝老師耐心的解答和幫助
bullet 老師
2022 02/23 10:20
同學你好 ，不客氣，希望能解決你的問題，加油；抽個小手幫忙給個好評；
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