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老師,建筑公司簡易計稅項目,進項稅額轉出這樣做對嗎?

84784958| 提問時間:2022 02/21 11:03
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小鈺老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,第二個分錄應該是不用做的
2022 02/21 11:06
小鈺老師
2022 02/21 11:07
簡易計稅,進項稅額轉出,直接將稅額轉入項目采購的原材料或者工程施工所在的費用中去
84784958
2022 02/21 11:14
那樣的話,進項稅額轉出這個項目一直都有余額是嗎?
小鈺老師
2022 02/21 12:04
不會的呀!如果你購進原材料的時候確認了進項才需要做進項轉出,沒確認進項不用做進項轉出,這兩個科目的余額會相互充抵,最后應交增值稅余額是簡易計稅的金額。
小鈺老師
2022 02/21 12:05
如果您當時購進材料費用,確認進項就是確認在簡易計稅下,就需要做第二筆分錄
84784958
2022 02/21 22:35
購入原材料是,確認了進項,但是是上個月確認的,已經抵扣了
84784958
2022 02/21 22:37
所以我想做個第二個分錄把他做成應交稅費的,最后我做到一般項目的應交稅費上了,因為上個月是用到一般項目抵扣了
小鈺老師
2022 02/21 22:39
不可以放入簡易計稅,簡易計稅科目是你簡易計稅項目所要交的所有稅費,不能有相關抵減,進項轉出直接做進項轉出,增加應交增值稅,有余額后期一起轉到未交增值稅
84784958
2022 02/22 08:03
老師你看這樣可以嗎?
小鈺老師
2022 02/22 08:23
你好,這樣可以的呢
84784958
2022 02/22 10:30
好的謝謝老師
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