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老師好，請問：去年計提的員工管理費用年終獎1萬元，今年2022年沒錢，又準備不發放這筆獎金了，但已經結轉損益，今年這筆賬怎么做分錄呢？
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你好！
借：應付職工薪酬
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
小企業會計準則的話
借：應付職工薪酬
貸：利潤分配-未分配利潤
2022 02/20 23:50
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2022年度的獎金未申報個稅 放在今年10月工資里申報個稅 但是獎金已經去年就發放了 我現在做10月份工資發放的時候就是借方有這筆獎金 但是貸方要做什么科目呢 畢竟這筆獎金去年已經發放了
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老師好，去年2022.5月份多計提工資800、工資現金發放，現金發放也給多記賬800，今年匯算清繳的時候，800有調增，今年怎么調這筆賬比較好
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去年結賬了，沒有計提獎金，然后今年發放獎金，要怎么做分錄呢？
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今年發放去年未計提的獎金怎么做賬務處理呢？
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上年計提的年終獎，個稅已扣過，今年公司確定不發這筆獎金了，借：應付職工薪酬 貸：以前年度損益調整 。還需要把以前損益調整結轉到利潤分配這筆分錄嗎
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- 老師，你好！CPA會計債務重組章節中，教材例題21-3中，債務人以三項資產（分別是生產的商品、固定資產和債權投資）還債，如果債務人還債的第三項資產是其他權益工具投資，在合同生效日（2025年9月10日）的賬面價值是15，其中成本10，公允價值變動5，而到債務重組日（2025年9月20日）公允價值是18。請問： 一、在做債務人的償債的分錄前，是否需要先做一筆，借：其他權益工具投資 3 貸：其他綜合收益3 二、做完上筆分錄后，再將之前形成其他綜合收益5與上筆形成的3，做一筆分錄：借：其他綜合收益8 貸：盈余公積 0.8 利潤分配——未分配利潤 7.2 （假定提取盈余公積比例10%） 昨天
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