00:10:00
問題已解決
一般納稅人增值稅主表25欄數據為負數，如何調整，都是之前填寫數據了，當時是因為認證過的發票對方作廢了，在稅局補繳的稅額，也不算是多繳的稅額，現在如何調整啊，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，25=30行數據的，30行需要自己手動錄
2022 02/16 11:02
84785008 
2022 02/16 11:04
是如何將25欄的負數去掉，這樣和本期的應交稅額一致
小默老師 
2022 02/16 11:16
認證過的發票對方作廢應該調整附列二表的進項稅額轉出
84785008
2022 02/16 14:06
可以詳細說說在附表二的哪一欄填寫嗎，第二項 進項稅轉出額 灰色的不能填寫呢
小默老師
2022 02/16 14:14
在附表二中，如果是對方開具紅字發票信息表了，那么填在紅字專用發票注明的進項稅額，如果是其他情況，填到其他中
閱讀 1413
描述你的問題，直接向老師提問
4905
意見反饋
