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申報增值稅時，存在以下錯誤 附表四第1欄“本期應抵減稅額【280.00】”應等于增值稅減免稅申報明細表減免性質代碼0001129914的“本期應抵減稅額【0】”
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你好，增值稅明細申報表你是不是沒有填寫實際抵扣金額？
2022 02/16 09:23
84784954 
2022 02/16 09:26
我這個月沒交報稅盤費用
郭老師 
2022 02/16 09:29
抵扣金額在主表填寫嗎？
84784954
2022 02/16 09:32
主表都是進項稅，沒有這個280元
郭老師
2022 02/16 09:32
那你看下附表四的期初里面有數據，你當時填寫發生額沒有填寫減免明細表嗎？
84784954
2022 02/16 09:36
沒有填寫。您的意思我去把減免明細表期初也填上280元稅控設備就可以了嗎
郭老師
2022 02/16 09:39
你好，對的是的，但是你現在提出填寫不了，它都是自動出來的。
郭老師
2022 02/16 09:39
其實你們應該一塊填寫本期發生額。
84784954
2022 02/16 09:42
可是我沒交報稅盤費用呢，報表和賬就會不對著了，以前也沒出現這種情況，按理應該是同步帶過去呀
郭老師
2022 02/16 09:44
這個是什么意思？你沒有交錢就做了280嗎？
84784954
2022 02/16 09:46
去年的報稅盤費用280元，今年還沒到日期繳費呢，本期發生額肯定不能填280元呀
郭老師
2022 02/16 09:49
你好，去年的你交了錢給你開發票了，就可以抵扣。
84784954
2022 02/16 09:50
您的意思是我去年沒抵扣報稅盤費用嗎
郭老師
2022 02/16 09:51
你好，我的意思是你交費了，去年交費的當月就可以抵扣，如果你不需要抵扣，你填寫附表四。減免明細表，本期發生額都要填寫同時填寫。
郭老師
2022 02/16 09:51
你要不想填寫的話都不要填寫。抵扣的時候再填寫就可以啊。
84784954
2022 02/16 09:53
我這次沒填寫，系統里帶出來了期初
郭老師
2022 02/16 09:54
你肯定填寫了發生額，沒有填寫實際抵扣金額，他會他才會出現了，提出你找下你以前的申報表。
84784954
2022 02/16 09:55
好的，我找找看吧
郭老師
2022 02/16 09:58
可以的
找下吧
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