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問題已解決

某企業 2020 年度利潤總額為 100 萬元,其中國債利息收入為 5 萬元。 當年按稅法核定的業務招待費為 15 萬元,實際發生業務招待費為 20 萬元。假定 該企業無其他納稅調整項目,適用的所得稅稅率為 25%,該企業 2020 年所得稅費用為()萬元。幫忙計算一下,謝謝!

84784954| 提問時間:2022 02/13 19:26
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
該企業 2020 年所得稅費用為=(100-5+20-15)*25%
2022 02/13 19:33
84784954
2022 02/13 19:34
為什么業務招待費不用按發生額60%扣除呢?
冉老師
2022 02/13 19:38
當年按稅法核定的業務招待費為 15 萬元,,這個按照稅法口徑,核定的,
84784954
2022 02/13 19:44
稅法核定的這15萬是可以抵扣的,是這個意思嗎?
冉老師
2022 02/13 19:45
稅法核定的這15萬是可以抵扣的,是這個意思
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