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老師，21年年末應付職工薪酬薪酬_社保借方有余額，這個原因是不是少計提了費用導致的，現在報表都報了，還能再調嗎，要怎么調
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新年好，可能是少計提導致的。如果是少計提了，補計提分錄是
借：以前年度損益調整等科目，貸：應付職工薪酬—社保
2022 02/13 15:06
84785044 
2022 02/13 15:09
我想說可不可以調一下去年的賬，還可以改一下報表嗎
鄒老師 
2022 02/13 15:11
你好，如果你去年的賬還沒有結賬，是可以的?
84785044
2022 02/13 15:12
不能改的話，小企業沒有以前年度損益調整這個科目又該怎么辦
鄒老師
2022 02/13 15:13
你好，沒有以前年度損益調整這個科目，補計提分錄是
借：利潤分配—未分配利潤，貸：應付職工薪酬—社保
84785044
2022 02/13 15:13
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 02/13 15:15
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。
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