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問題已解決
老師，你好，采購入庫時，借：原材料 貸：中間科目 采購發票單獨生成時：借：中間科目 貸：應付賬款，請問這個中間科目是什么意思？它代表什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個中間科目是一級科目嗎？
2022 02/12 11:36
84784964 
2022 02/12 11:37
是的，金蝶軟件自動生成的
郭老師 
2022 02/12 11:39
你問一下你軟件售后這個科目不對，沒有這個一級科目。
84784964
2022 02/12 11:49
好的，還有個問題，賬務費用要沖回，我用的是：貸：財務費用了，這樣做賬有影響嗎？
郭老師
2022 02/12 11:52
好，如果是軟件做賬的，最好放到借方負數。
84784964
2022 02/12 11:54
是軟件做賬，以前做賬時放在貸方了，現在才知道應該是借方負數，請問這樣影響做賬出報表嗎？需要怎么修改?
郭老師
2022 02/12 11:54
那你看一下你的利潤表有影響嗎？你的利潤表是正確的話就不影響，只不過是你的科目余額表和利潤表不一致。
84784964
2022 02/12 11:59
奧，知道了，那怎么修改這個分錄啊
郭老師
2022 02/12 11:59
反結賬修改當月的你在后期做調整的分錄沒有用。
84784964
2022 02/12 12:00
可以反結賬以前好幾期的賬嗎
郭老師
2022 02/12 12:01
可以的，可以這么做的。
84784964
2022 02/12 12:01
好，明白了，問題解決了，多謝老師。
郭老師
2022 02/12 12:02
不用客氣，新年快樂。
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