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問題已解決
你好老師，問一下審計做薪酬測算時候，工會經費管理費用為負數，企業沒有計提，這該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好 這個補計提一下就行了，借管理費用-工會經費貸應付職工薪酬-工會經費
2022 02/11 18:09
84785036 
2022 02/11 19:06
就這么負數掛著嗎
大老師 
2022 02/11 19:10
你好同學補計提一下負數就沒有了呢
84785036
2022 02/11 19:12
可是已經結賬了
84785036
2022 02/11 19:12
應該是去年的.做審計了
大老師
2022 02/11 19:13
金額大嗎，不大就算作今年費用就行，大的話做一下以前年度損益調整
大老師
2022 02/11 19:14
我說的補提不是讓你去去年補，是在現在這個點補提
84785036
2022 02/11 19:46
這是個子公司，工會經費沒有計提，直接以上做法，沖的也不退回，留作后續活動經費，企業和稅局溝通了，直接由母公司統一繳納
大老師
2022 02/12 14:33
留作以后的經費活動那就以后用的時候用了就行
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