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跨市施工，2021年五月份開的發票未在項目所在地預交稅金，但是已經在注冊地申報繳納了稅金，這個怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
建議如下：
1、先把前期自已在機構所在地確認的收入紅沖，由此申報納稅時紅沖自己公司的應納稅額
2 、再自已按正常流程重新開票確認收入并辦理外經證，然后到工程所在地預繳稅款。
3、當月在機構所在地憑預繳稅款單再申報繳納工程稅款時把預繳稅款給沖抵掉
2022 01/28 01:44
84785043 
2022 01/28 01:49
但是發票已經給客戶提供了，而且對方也已經認證了
小五子老師 
2022 01/28 01:56
這個需要跟客戶溝通，沖紅發票再重新開的。
84785043
2022 01/28 01:59
客戶這邊沒得商量，還有別的更好的處理方式嗎
小五子老師
2022 01/28 02:08
那這個就需要跟稅務局商量了，找專管員溝通一下吧
84785043
2022 01/28 02:24
但是現在我們又新開了這個項目的發票，需要去當地稅務局開完稅證明，這個怎么處理呢？是不是得先去辦理外經證，然后再預交稅款
小五子老師
2022 01/28 02:26
是的，需要先開外經證的，再到項目地預交稅款。
小五子老師
2022 01/28 02:27
建議你還是跟專管員把情況說明一下，看有什么辦法。
84785043
2022 01/28 02:29
主要是這個開票時間已經超了六個月了，和專管員溝通的話會不會產生罰款啊
小五子老師
2022 01/28 02:32
那該罰款該補稅的都是需要處理的，被稅務局查出來問題還不如自己去溝通。
84785043
2022 01/28 02:37
那我現在是先去預交已開的所有的票，把滯納金交了，完了找專管員溝通，退稅呢？還是怎么做呢
小五子老師
2022 01/28 02:40
可以，你先去開外經證，預交稅款，有滯納金也交了，再找專管員溝通。
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