問題已解決
上月總公司欠我們公司的款掛賬了 借其他應收款貸營業外收入了 這個月總公司直接開了一個收據抵消前欠款項 這怎么做賬呀



你好
開收據是收到了錢
抵扣的業務是啥
2022 01/27 10:44

84784956 

2022 01/27 10:48
就是沖減之前欠的款?

郭老師 

2022 01/27 10:52
沒有收到錢借營業外支出貸其他應收款。

84784956 

2022 01/27 10:55
是總公司給我們公司開了一個收據? 那我們公司怎么做賬

郭老師 

2022 01/27 10:56
他給你開收據,是收到了你們的錢才給你開收據。珍惜,你們并沒有付錢給他,他也沒有付錢給你們,他想抵消的話就做營業外支出,收不回來的。

84784956 

2022 01/27 11:06
哦哦 那在問一個上交管理費 這個怎么做賬呀?

郭老師 

2022 01/27 11:07
借銷售費用貸銀行存款繳納的分錄是做這個。

84784956 

2022 01/27 11:17
好的 謝謝

郭老師 

2022 01/27 11:22
不是客氣,工作愉快。
