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老師計提和發放股東分紅的分錄怎么做的
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你好
借：未分配利潤
貸：應付股利
然后分紅的時候
借：應付股利
貸：銀行存款等
2022 01/24 16:44
84785045 
2022 01/24 16:45
那我在12月要做哪筆分錄？這么簡單嗎？分紅是1月發放的？
王超老師 
2022 01/24 16:46
你在12月份要做第一步，分紅是第二步的
84785045
2022 01/24 16:47
我看還有個結轉還有個分錄是什么？
王超老師
2022 01/24 16:48
結轉？？？
你不是前面計提了嗎，后面不需要結轉的
84785045
2022 01/24 16:49
有不有二級科目呢？
王超老師
2022 01/24 16:55
有不有？？？
可以把問題描述的清晰一點嗎
84785045
2022 01/24 17:08
我12月做的這一步未分配利潤是負的呀？對嗎？
王超老師
2022 01/24 17:12
你這個公司沒有那么多利潤，你計提了是錯的啊
84785045
2022 01/24 17:15
有30多的利潤呀我是按照你說的做的分錄呀
王超老師
2022 01/24 17:15
那你公司賬上沒有那么多的利潤啊
84785045
2022 01/24 17:36
我利潤分配-未分配利潤里面沒有數據？
王超老師
2022 01/24 17:39
沒有數據沒有數據就是零??！然后你再提取30萬的利潤，那么，報表上的數據肯定是負數?。?/div>
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