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問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)問(wèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,做賬的時(shí)候是按開(kāi)票收入做賬,未開(kāi)票部分沒(méi)做收入,這樣可以嗎?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/24 11:16
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 未開(kāi)票部分沒(méi)做收入,這樣可以嗎?——不可以的;未開(kāi)票也是需要確認(rèn)收入的;
2022 01/24 11:17
84784952
2022 01/24 11:17
那未開(kāi)票部分做收入是以什么金額呢,預(yù)估的不含稅金額。還是含稅金額?稅怎么處理?
立紅老師
2022 01/24 11:22
同學(xué)你好 那未開(kāi)票部分做收入是以什么金額呢,——按實(shí)際收到的金額 ,就是銷售的金額確認(rèn);稅是確認(rèn)銷項(xiàng)稅額?
84784952
2022 01/24 11:25
就是業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,含稅收入也差不多能確定,成本也已經(jīng)發(fā)生了,但是錢還沒(méi)收到,發(fā)票也沒(méi)開(kāi)。
立紅老師
2022 01/24 11:31
同學(xué)你好 沒(méi)有收到錢計(jì)入應(yīng)收賬款就可以;開(kāi)了發(fā)票后再確認(rèn)銷項(xiàng)稅額;
84784952
2022 01/24 11:35
那就是,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,金額是含稅收入。等開(kāi)發(fā)票,收到錢了,再調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額,把稅做進(jìn)去?是嗎
立紅老師
2022 01/24 11:39
同學(xué)你好,對(duì)的;是這樣的;
84784952
2022 01/24 11:48
所以當(dāng)月交稅,也只是已經(jīng)開(kāi)票部分的稅款。那申報(bào)表未開(kāi)票收入也得填列?
立紅老師
2022 01/24 11:49
同學(xué)你好,所以當(dāng)月交稅,也只是已經(jīng)開(kāi)票部分的稅款。那申報(bào)表未開(kāi)票收入也得填列?——如果未開(kāi)票,未開(kāi)票部分可以先不申報(bào),等開(kāi)票后再申報(bào);
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