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請問已經計提的利息收入,快跨年之后要沖銷怎么記賬?

84785013| 提問時間:2022 01/21 19:26
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!利息收入為什么要沖銷呢?
2022 01/21 19:27
84785013
2022 01/21 19:28
老板豪氣,說不收了
丁小丁老師
2022 01/21 19:29
您好!那就通過以前年度損益調整科目來做,不過就算不收利息,那增值稅還是要交的呢
84785013
2022 01/21 19:31
只是計提的,對方一直沒有支付,現在說不收了,免了
丁小丁老師
2022 01/21 19:32
您好!就算免了,增值稅也是不能少交的呢
84785013
2022 01/21 19:35
這個是一定的
84785013
2022 01/21 19:35
具體分錄應該怎么寫?
丁小丁老師
2022 01/21 19:38
您好 借:以前年度損益調整 貸:其他應收款 稅金不調整
84785013
2022 01/21 20:04
知道了,謝謝啦
丁小丁老師
2022 01/22 08:39
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