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實(shí)務(wù)
問題已解決
社保和工資的分錄，社保是當(dāng)月付當(dāng)月，工資是當(dāng)月計提，次月發(fā)放
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計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2022 01/21 15:55
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