00:10:00
問題已解決
你好老師，20年我有一部分未開票收入增值稅未申報，所得稅報了，21年開了發票，正常申報增值稅，所得稅又把未開票收入和對應的成本又報了，賬上我沒有調整這個未開票收入，現在賬上的收入成本是對的，增值稅申報數據和開具的發票收入也是對的，就是21年所得稅收入成本多了20年未開票的那部分收入成本，老師，請問下我這個要怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學好
把這筆重復入賬的沖銷就可以
2022 01/20 09:37
84784976 
2022 01/20 09:41
20年所得稅已把這筆未開票收入申報了，21年開了發票，這筆未開票收入所得稅又報了，賬面上21年利潤表沒有這筆未開票收入，只是所得稅申報報了這筆收入，就是說所得稅虛增了收入申報了
Helen老師 
2022 01/20 09:47
匯算清繳時做個調減，做以說明
84784976
2022 01/20 09:51
老師，匯算清繳在哪個表里做收入成本的調減呢
Helen老師
2022 01/20 09:54
老師現在看不到具體的表，無法說的很具體，等同學提供具體表格老師再解答好嗎
84784976
2022 01/20 10:18
老師，我從學堂拍了幾張表，請指教怎么填
Helen老師
2022 01/20 10:33
填在納稅調整明細表內，但你這個納稅調整項目表不全
Helen老師
2022 01/20 10:33
在那個表內找合適的對應項，如果沒有合適對應項填在其他
84784976
2022 01/20 10:36
其他這里填了收入就沒有成本可以填了
Helen老師
2022 01/20 10:39
收入成本項都要填寫，分別找對應項
84784976
2022 01/20 10:53
老師，你給有全點的納稅調整表發我交了填下，說明的話要怎么寫
Helen老師
2022 01/20 14:31
老師這沒有哦，先按調整后的申報，稅務局問了再說明，如果問就把你像這個問題描述的樣子說一下就可以
閱讀 459
描述你的問題，直接向老師提問
4927
意見反饋
