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老師我主營業務收入少了6分錢，但是在工程結算借方余額為負6分 怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你少了6分錢，就是直接修改憑證，增加6分錢，不然與你們開發票的數據不一致
2022 01/19 15:43
84784981 
2022 01/19 15:52
嗯老師，我增加之后借應收帳款貸工程結算貸銷項稅額 改完之后工程結算借方負6分錢 ? 主營業務收入少了6分 那我直接借工程結算貸主營業務收入行不
江老師 
2022 01/19 15:53
可以這樣的操作處理。需要與你們開票數據一致
84784981
2022 01/19 16:15
好的，老師還有一個問題如果股東以實繳的情況下，年底需要計提盈余公積嗎
江老師
2022 01/19 16:18
這個是需要看年末有利潤時，才計提盈余公積。
84784981
2022 01/19 16:19
嗯嗯有利潤按10%提取嗎還需要提什么嗎
江老師
2022 01/19 16:20
提取法定公積，計算企業所得稅等、提取任意公積金等
84784981
2022 01/19 16:21
提取的話只提取盈余公積是不是可以
江老師
2022 01/19 16:22
是的，可以只提盈余公積。
84784981
2022 01/19 16:24
分錄是什么呢老師
江老師
2022 01/19 16:25
借：利潤分配——提取盈余公積
貸：盈余公積
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