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老師，我的資產(chǎn)負債表負債那里多出了一個盈余公積的數(shù)額，導致不平，是什么原因
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你好，你所做的盈余公積的分錄是？?
2022 01/19 14:45
84784998 
2022 01/19 14:46
借 利潤分配 提取法定盈余公積 貸 盈余公積 法定盈余公積
鄒老師 
2022 01/19 14:50
你好，你有把這個結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤嗎？?
84784998
2022 01/19 14:51
我做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，分錄是 借本年利潤 貸利潤分配 未分配利潤 接下來就做盈余公積了?
鄒老師
2022 01/19 14:53
你好，我是說的這個分錄
借：利潤分配—未分配利潤
貸：利潤分配 —提取的法定盈余公積
84784998
2022 01/19 14:59
沒有? 我們的利潤是10萬，我沒有做您說的這個，我是這樣的，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借本年利潤 10萬? 貸 利潤分配 未分配利潤 10萬，后面我就直接提取10的盈余公積了 金額是1萬 那我是不是還要做一個 借利潤分配 未分配利潤1萬 貸 利潤分配 提取法定盈余公積
鄒老師
2022 01/19 15:00
你好，凈利潤10萬，提取1萬的盈余公積，未分配利潤減少1萬，盈余公積增加1萬，不會導致不平啊?
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