你好 不知您是怎樣的不對 可以先參考下我們稅局軟件客服發的，先看下是否可以解決 “附加稅費情況表”的計稅依據由四部分組成，根據不同欄次處理方法不同： 1、增值稅稅額：取值為增值稅主表中“應補（退）稅額”（一般納稅人主表34欄，小規模24欄），如跟實際業務不符，可按實際情況手工修改（修改前需先選擇修改原因哦）； 2、增值稅限額減免金額：根據《增值稅減免稅申報明細表》自動生成的，建議您檢查下減免表數據是否填寫正確； 3、增值稅免抵稅額：是由金三核定過來的，如果不對，建議聯系稅局修改下； 4、留抵退稅本期扣除額：為“第8行+第9行”與“第1列+第2列+第3列-主表21欄1、3列之和”比較，取孰小值（若為負數則為0），您檢查下是否正確哦。