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稅務師
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請問季度未超過45萬,只開了10萬的專票,需要填增值稅減免表嗎?
84784981
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提問時間:2022 01/18 13:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:
會計師
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開了百分之一的需要填寫
2022 01/18 13:14
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你好我們公司小規模,開了3%專票不含稅額10萬,季度超過30萬,季度銷售額普票1%開了25萬,還有無票收入一萬,那些第一個‘增值稅減免表申報明細表"填寫25萬??2%,就行了嗎?,第二個附列表里面需不需要填什么?注表會填,然后無票收入填在第一欄是嗎?然后附加稅費填什么?如果季度不超過30萬無票收入填在哪里?超過30萬無票收入填在哪里。
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小規模納稅人開普票一個月不超過10萬,一季度不超過30萬免增值稅,開專票的話不管超沒超過都要交增值稅對嗎
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請問老師,小規模納稅人如果開了專票也開了普票,沒有超過季度45萬的范圍,這個稅費怎么算呢?
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小規模公司開專票不超一季度45萬也要交增值稅?
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公司開業半年了,未建賬,但是今年只開了增值稅專票100多萬,季度超過了30萬,我是只申報開專票的還是開票的和未開票的都申報呢?如果只申報開了專票的,后期建賬可以在更正申報嗎?
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老師,你好!CPA會計債務重組章節中,教材例題21-3中,債務人以三項資產(分別是生產的商品、固定資產和債權投資)還債,如果債務人還債的第三項資產是其他權益工具投資,在合同生效日(2025年9月10日)的賬面價值是15,其中成本10,公允價值變動5,而到債務重組日(2025年9月20日)公允價值是18。請問: 一、在做債務人的償債的分錄前,是否需要先做一筆,借:其他權益工具投資 3 貸:其他綜合收益3 二、做完上筆分錄后,再將之前形成其他綜合收益5與上筆形成的3,做一筆分錄:借:其他綜合收益8 貸:盈余公積 0.8 利潤分配——未分配利潤 7.2 (假定提取盈余公積比例10%)
昨天
第三小問在在計算600件B產品的成本時,為什么不用第2問中算出的6.24萬元乘?,而是重600×5300.8÷850=3741.74萬元。如果直接用600×第二問中的6.24算出來的數等于3744萬元。
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