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請問季度未超過45萬，只開了10萬的專票，需要填增值稅減免表嗎？
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開了百分之一的需要填寫
2022 01/18 13:14
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你好我們公司小規模，開了3%專票不含稅額10萬，季度超過30萬，季度銷售額普票1%開了25萬，還有無票收入一萬，那些第一個‘增值稅減免表申報明細表"填寫25萬??2%，就行了嗎？，第二個附列表里面需不需要填什么？注表會填，然后無票收入填在第一欄是嗎？然后附加稅費填什么？如果季度不超過30萬無票收入填在哪里？超過30萬無票收入填在哪里。
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小規模納稅人開普票一個月不超過10萬，一季度不超過30萬免增值稅，開專票的話不管超沒超過都要交增值稅對嗎
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請問老師，小規模納稅人如果開了專票也開了普票，沒有超過季度45萬的范圍，這個稅費怎么算呢？
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小規模公司開專票不超一季度45萬也要交增值稅？
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公司開業半年了，未建賬，但是今年只開了增值稅專票100多萬，季度超過了30萬，我是只申報開專票的還是開票的和未開票的都申報呢？如果只申報開了專票的，后期建賬可以在更正申報嗎？
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查看更多- 老師，你好！CPA會計債務重組章節中，教材例題21-3中，債務人以三項資產（分別是生產的商品、固定資產和債權投資）還債，如果債務人還債的第三項資產是其他權益工具投資，在合同生效日（2025年9月10日）的賬面價值是15，其中成本10，公允價值變動5，而到債務重組日（2025年9月20日）公允價值是18。請問： 一、在做債務人的償債的分錄前，是否需要先做一筆，借：其他權益工具投資 3 貸：其他綜合收益3 二、做完上筆分錄后，再將之前形成其他綜合收益5與上筆形成的3，做一筆分錄：借：其他綜合收益8 貸：盈余公積 0.8 利潤分配——未分配利潤 7.2 （假定提取盈余公積比例10%） 昨天
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- 答案是不是錯了 昨天
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