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問題已解決

您好,老師,我們2021年匯算清繳的時候,把2020年的暫估踢出去了,調(diào)增繳納了所得稅費用,賬面上怎么處理?

84785018| 提問時間:2022 01/18 11:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問單位用的什么會計準(zhǔn)則
2022 01/18 11:01
84785018
2022 01/18 11:10
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 01/18 11:12
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 借:營業(yè)外支出 借:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 借:營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
bamboo老師
2022 01/18 11:12
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 繳納的時候 借:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 借:營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
84785018
2022 01/18 11:23
你確定你說的是認(rèn)真的?
bamboo老師
2022 01/18 11:38
抱歉 實在對不起 我回復(fù)錯地方了 應(yīng)該這樣寫分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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