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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我公司是電商行業(yè)，對(duì)方打了坑位費(fèi)過(guò)來(lái)（給對(duì)方直播賣貨）但是不開票，這個(gè)借貸方該怎么寫啊？
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你好，電商行業(yè)，對(duì)方打了坑位費(fèi)，做無(wú)票費(fèi)用支出，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理
借：銷售費(fèi)用，貸：銀行存款?
2022 01/17 11:58
84785041 
2022 01/17 12:00
這個(gè)是對(duì)方給我這邊的坑位費(fèi)
鄒老師 
2022 01/17 12:04
你好
借：銀行存款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84785041
2022 01/17 12:05
沒有開票也還是需要寫銷項(xiàng)稅額么
鄒老師
2022 01/17 12:07
你好，如果是一般納稅人單位，即使沒有開具發(fā)票無(wú)票收入也需要做銷項(xiàng)稅額處理的?
84785041
2022 01/17 12:07
我這個(gè)是小規(guī)模納稅人
鄒老師
2022 01/17 12:08
你好，小規(guī)模納稅人，分錄是
借：銀行存款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785041
2022 01/17 16:24
那我想再問(wèn)下給個(gè)人轉(zhuǎn)賬了6萬(wàn)，算作個(gè)人費(fèi)用，這個(gè)借貸該怎么寫啊
鄒老師
2022 01/17 16:29
你好
借：管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款?
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